|
Zmluva |
|
voda zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
19.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra-doprava-Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí NFP
|
|
s DPH |
|
|
|
16.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
21.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
21.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
telefon zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
19.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Daffer spol.s.r.o. Prievidza-nakupr didkt.techn.2
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2019042
|
režijné náklady
|
27,93 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleňRN |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
09.12.2019 |
10.12.-2019 |
|
|
Zmluva |
4/2009/ESF
|
zmluva o dielo, Stieffel Eurocart s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2009 |
|
|
|
Stieffel Eurocart s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Kukorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
16.12.2009 |
|
|
Faktúra |
7252385551
|
Dodávka zemného plynu
|
2 426,00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
113110075
|
Hygienické potreby
|
18,82 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2211001528
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
309,14 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
511034672
|
Poistné
|
598,95 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Alianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2138287310
|
Hovory - Ogange
|
26,95 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Orange, a. s. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2011387
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
119,48 |
s DPH |
|
10-12/11
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný, Služby požiarnej ochrany |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
52534460
|
Zákony a ich aktualizácie
|
38,27 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Poradca, s. r. o. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0000057
|
Softvér ASC agenda
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
ASC, s. r. o. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2122200611
|
Tlačivá
|
42,90 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7200633915
|
Hovory - T-mobile
|
13,85 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
123100605
|
Hygienické potreby
|
18,82 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
31.01.2012 |