|
Zmluva |
|
voda zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
19.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo - Školenie Activ studio od Stiefelu
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
telefon zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
19.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura Daffer s.r.o - 2
|
|
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva Daffer spol. s.r.o. - nákup didaktickej techniky a pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Daffer spol.s.r.o. Prievidza-nakupr didkt.techn.2
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra-doprava-Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura Daffer s.r.o - 1
|
|
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k príkaznej zmluve - Školenie Psychohygiena a Brainstorming
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - Školenie Alternatívne prístupy vo vyučovaní
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktura plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
21.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
21.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Príkazna zmluva - Školenie Multikulturalizmus
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí NFP
|
|
s DPH |
|
|
|
16.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2019422
|
kontrola hasiacích prístrojov + oprava + správa+
|
161,76 |
s DPH |
28/2019
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Jozef Hurný |
Spojená škola |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Realizácia debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách.
|
7.086.61 |
bez DPH |
|
|
|
09.05.2019 |
24.05.2019 |
05/2019-07/2019 |
|
|
Spojená škola Kukorelliho 552 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
čistiace potreby
|
do350.- |
s DPH |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170418
|
stravovacie balíčky HN
|
640.- |
s DPH |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Peter Sabo prevádzka Bystré |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
07.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1195640502
|
internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
08.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170253
|
čistiace prostriedky
|
338,82 |
s DPH |
27/2017
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
07.11.2017 |
10.11.2017 |