Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 10122014 vykonanie prehliadok tlakových zariedení 500,00 s DPH 10.12.2014 Nadzam Marián Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 10.12.2014
Faktúra 399 balik služieb prémium 399,00 s DPH 10.12.2014 Datakabinet s.r.o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 10.12.2014
Faktúra 214353 nákup kancelárskej stoličky 97,08 s DPH 09.12.2014 LINEA SK s.r.o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 09.12.2014
Faktúra 7203291833 dodávka plynu 2 113,00 s DPH 05.12.2014 SPP, a. s. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 05.12.2014
Faktúra 214340 nákup školského nábytku 1 696,80 s DPH 03.12.2014 LINEA SK s.r.o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 03.12.2014
Faktúra 21426284 časopis personálne riadenie 42,40 s DPH 03.12.2014 RAABE Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 03.12.2014
Faktúra 14074 nákup schwitcha 18,00 s DPH 25.11.2014 HNT, s. r. o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 25.11.2014
Faktúra 2014062 dezisenkcia postrek šváby , blchy interiér 490,00 s DPH 24.11.2014 DERATEX s.r.o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 24.11.2014
Faktúra 76112014 prebíjanie odpadového potrubia 170,00 s DPH 19.11.2014 Hrabčák VAS s.r.o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 19.11.2014
Faktúra 143109173 uteráky 29,26 s DPH 13.11.2014 CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 13.11.2014
Faktúra 8767703460 telefonné hovory 29,64 s DPH 12.11.2014 Slovak Telecom, a. s. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 12.11.2014
Faktúra 0198016958 telefonne hovory 20,00 s DPH 10.11.2014 Orange, a. s. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 10.11.2014
Faktúra 149951529 nákup switchu 37,55 s DPH 07.11.2014 alza. cz a.s. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 07.11.2014
Faktúra 7213234522 úhrada plynu 2 113,00 s DPH 07.11.2014 SPP, a. s. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 07.11.2014
Faktúra 0114118928 nákup stravných lístkov 4 533,82 s DPH 06.11.2014 LECHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 06.11.2014
Faktúra 0114118928 nákup stravných lístkov 4 533,82 s DPH 06.11.2014 LECHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 06.11.2014
Faktúra 20140414 úhrada stravovacie balíčky - HN 1 324,00 s DPH 04.11.2014 Peter Sabo prevádzka Bystré Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 04.11.2014
Faktúra 2014000026 vypracovanie rozpočtu únik tepla 120,00 s DPH 29.10.2014 AMB Slovakia, spol.s.r.o Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 03.11.2014
Faktúra 2014000025 vypracovanie posúdku - izolácia suterénu rozpočet 200,00 s DPH 29.10.2014 AMB Slovakia, spol.s.r.o Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 03.11.2014
Faktúra 2014251 revízia elektrického ručného náradia 144,00 s DPH 28.10.2014 Kočiško Jozef Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 28.10.2014
zobrazené záznamy: 1141-1160/1571