|
|
Faktúra |
14053
|
nákup materiálu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
HNT, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7114970182
|
plyn
|
2 113,00 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
143107155
|
uteráky
|
20,20 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21418155
|
časopis riadenie personálne
|
42,40 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
214189
|
nákup nábytku
|
1 297.80 |
s DPH |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
LINEA SK s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0198016958
|
telefoone hovory
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Orange, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7764854100
|
telefonne hovory
|
29,18 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7278103280
|
plyn
|
2 113,00 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201435
|
dezisenkcia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Ján Katica KMK servis |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140026
|
finančý spravodaj
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
TIRNA, vydyvateľské družstvo |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7248132410
|
plyn
|
2 113,00 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2246397338
|
telefonne hovory
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Orange, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0763715515
|
telefonne hovory
|
28,79 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1142205644
|
nakup tlačiv
|
137,42 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0025526893
|
vodné stočné
|
217,46 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
914000876
|
asc agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
ASC Aplied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
84078938
|
predplatné poradca
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Poradca, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014177
|
činnosť technika PO, BOZP
|
119,48 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný, Služby požiarnej ochrany |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140223
|
stravovacie balíčky
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Savels |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Zmluva |
9872007160
|
komplexne poistenie
|
77,91 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
ALLianz, Slovenská poiťovňa |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
02.07.2014 |