Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 15005 materiál vypočtová technika 63,80 s DPH 24.02.2015 HNT, s. r. o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 24.02.2015
Faktúra 21502862 personálne riadenie bfebruár 2015 42,40 s DPH 24.02.2015 RAABE Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 24.02.2015
Objednávka 2/2015 objedávanie školských tlačív do500 s DPH 15.01.2015 Ševt, a. s. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou Mgr. Božena Pribulová riaditeľka školy 15.01.2015
Faktúra 0198016958 telefonne hovory 20,00 s DPH 12.01.2015 Orange, a. s. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 12.01.2015
Zmluva 2015/1949 Rámcová zmluva s DPH 24.02.2015 DATALAN, a.s. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 14.04.2015
Faktúra 0114118928 nákup stravných lístkov 4 533,82 s DPH 06.11.2014 LECHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 06.11.2014
Faktúra 0198016958 telefonne hovory 20,00 s DPH 10.12.2014 Orange, a. s. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 29.12.2014
Faktúra 121049 nákup tonerov 96,50 s DPH 12.12.2014 NákuptronerovSK- Lacné tonery cantridge Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 12.12.2014
Faktúra 7203291833 dodávka plynu 2 113,00 s DPH 05.12.2014 SPP, a. s. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 05.12.2014
Faktúra 21426284 časopis personálne riadenie 42,40 s DPH 03.12.2014 RAABE Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 03.12.2014
Faktúra 214340 nákup školského nábytku 1 696,80 s DPH 03.12.2014 LINEA SK s.r.o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 03.12.2014
Faktúra 2014062 dezisenkcia postrek šváby , blchy interiér 490,00 s DPH 24.11.2014 DERATEX s.r.o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 24.11.2014
Faktúra 14074 nákup schwitcha 18,00 s DPH 25.11.2014 HNT, s. r. o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 25.11.2014
Faktúra 76112014 prebíjanie odpadového potrubia 170,00 s DPH 19.11.2014 Hrabčák VAS s.r.o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 19.11.2014
Faktúra 143109173 uteráky 29,26 s DPH 13.11.2014 CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 13.11.2014
Faktúra 0114118928 nákup stravných lístkov 4 533,82 s DPH 06.11.2014 LECHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 06.11.2014
Faktúra 016784 nákup tonerov 25,90 s DPH 11.12.2014 Jaroslav Adamec Photostudio Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 11.12.2014
Faktúra 8767703460 telefonné hovory 29,64 s DPH 12.11.2014 Slovak Telecom, a. s. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 12.11.2014
Faktúra 0198016958 telefonne hovory 20,00 s DPH 10.11.2014 Orange, a. s. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 10.11.2014
Faktúra 149951529 nákup switchu 37,55 s DPH 07.11.2014 alza. cz a.s. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 07.11.2014
zobrazené záznamy: 1401-1420/1571