Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7207483095 Telefony- hovory 12,66 s DPH 30.07.2012 Slovak-Telekom, a.s. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 01.08.2012
Faktúra 1122205892 kancelárske tlačivá 51,79 s DPH T1/11 13.07.2012 ŠEVT, a.s. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 19.07.2012
Faktúra 9120001674 softwer 162.- s DPH 13.07.2012 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 18.07.2012
Faktúra 6740127254 Telefón - hovory 29,26 s DPH 11.07.2012 Slovak Telecom a.s Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 01.08.2012
Faktúra 2158930345 Hovory - Ogange 26,94 s DPH 10.07.2012 Orange, a. s. Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 10.07.2012
Faktúra 2152000907 Elektrická energia 920,00 s DPH 10.07.2012 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 10.07.2012
Faktúra 7247550299 Plyn 2 970,00 s DPH 09.07.2012 SPP, a. s. Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 10.07.2012
Faktúra 201275 technik BOZP 119,48 s DPH 09.07.2012 Ing. Marek Hurný, Služby požiarnej ochrany Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 31.07.2012
Faktúra 2012029 Náplne a tonery /ESF/ 540,00 s DPH 04/12/ESF 06.07.2012 HNT, s. r. o. Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 09.07.2012
Faktúra 1206096 Tlač - letáky, skladačky /ESF/ 165,00 s DPH 06.07.2012 ŠARMXPRINT, s. r. o. Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 09.07.2012
Faktúra 11/2012 Kancelársky spotrebný materiál /ESF/ 461,60 s DPH 03/12/ESF 04.07.2012 Emília Knašinská Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 09.07.2012
Faktúra 20120252 stravné balíčky - HN 954,00 s DPH 02.07.2012 Savels Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 04.07.2012
Faktúra 123-0928 časopisy 24,50 s DPH 26.06.2012 ARES s.r.o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 26.06.2012
Faktúra 7442111233 Plyn - preplatok 595,30 s DPH 26.06.2012 SPP, a. s. Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 28.06.2012
Faktúra 2116040098 Vodné a stočné 187,14 s DPH 22.06.2012 VVS, s. s. Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 26.06.2012
Faktúra 7206418027 Hovory - T-mobile 13,86 s DPH 21.06.2012 Slovak Telecom, a. s. Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 25.06.2012
Faktúra 0112057228 Jedálné kupóny 2 925,00 s DPH 21.06.2012 LECHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 25.06.2012
Faktúra 123104837 uteráky 18,82 s DPH 20.06.2012 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 05.07.2012
Faktúra 2155469851 Hovory - Orange 27,34 s DPH 11.06.2012 Orange, a. s. Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 13.06.2012
Faktúra 0739133073 Hovory - pevná linka 29,58 s DPH 07.06.2012 Slovak Telecom, a. s. Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 11.06.2012
zobrazené záznamy: 1481-1500/1571