Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 18/2018 nákup vodoinštalatterského materiálu do100.- s DPH 21.05.2018 EXPOL TRADE s.r.o Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou Mgr. Mitráš Ľubomír riaditeľ školy 25.05.2018
Objednávka 18/2019 zameranie a dodávka dvojskla 55.- s DPH 09.09.2019 Marcela Bakaľarová - BALKAR Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou PaedDr. Džurdženíková poverená vedením školy 11.09.2019
Faktúra 1800123 archivačná skriňa 250,09 s DPH 8/2018 05.03.2018 ABAMET s.r.o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou Mgr. Mitráš Ľubomír riaditeľ školy 07.03.2018 07.03.2018
Objednávka 19/2015 nákup školských pomôcok do130.- s DPH 29.04.2015 KOVTEX s.r.o Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou PaedDr. Džurdženíková zástupkyňa riaditeľky školy 30.04.2015
Objednávka 19/2016 súčiastky do počítača do21.45 s DPH 03.05.2016 ALZA cz Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou Mgr. Mitráš Ľubomír riaditeľ školy 06.05.2016
Objednávka 19/2017 nákup učebných pomôcok do2716.- s DPH 04.10.2017 Učebné pomôcky s.r.o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou Mgr. Mitráš Ľubomír riaditeľ školy 10.10.2017
Objednávka 19/2018 hračky do MŠ do350.- s DPH 23.05.2018 Dráčik -DIVI s.ro. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou Mgr. Mitráš Ľubomír riaditeľ školy 30.05.2018
Objednávka 19/2019 dvojsklo 55.- s DPH 18.09.2019 Marcela Bakaľarová - BALKAR Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou PaedDr. Džurdženíková poverená vedením školy 19.09.2019
Objednávka 20/2015 oprava elektroinštalácie do40.- s DPH 30.04.2015 Jozef Kočiško Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou Mgr. Božena Pribulová riaditeľka školy 02.04.2015
Objednávka 20/2016 počítač do95.- s DPH 03.05.2016 CSI Lifecycle Europe s.r.o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou Mgr. Mitráš Ľubomír riaditeľ školy 06.05.2016
Objednávka 20/2017 nákup učebných pomôcok do80.- s DPH 10.10.2017 Ing. Juraj Halama Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou Mgr. Mitráš Ľubomír riaditeľ školy 13.10.2017
Objednávka 20/2018 NáKUP STRAVNýCH LíSTKOV 3 685,52 s DPH 30.05.2018 UP Slovensko, s. r. o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou Mgr. Mitráš Ľubomír riaditeľ školy 04.05.2018
Faktúra 2011387 Činnosť technika PO a BOZP 119,48 s DPH 10-12/11 17.01.2012 Ing. Marek Hurný, Služby požiarnej ochrany Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou 19.01.2012
Faktúra 2012/46 montáž PVC krytiny 1 920,00 s DPH 17.12.2012 NOVUM- Ing. Ivan Lacuška Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 17.12.2012
Faktúra 2012011 IKT 52,00 s DPH 07.03.2012 HNT, s. r. o. Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 09.03.2012
Faktúra 2012019 proces verejného obstaravania 930,00 bez DPH 08.11.2012 Ing.Rastislav Tapšák Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 08.11.2012
Faktúra 2012020 napájací aparát 75,00 bez DPH 11.12.2012 Štefan Kočiško Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 11.12.2012
Faktúra 2012020 zabezpečenie verejného obstarávania 500,00 bez DPH 13.12.2012 Ing.Rastislav Tapšák Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 13.12.2012
Faktúra 2012029 Náplne a tonery /ESF/ 540,00 s DPH 04/12/ESF 06.07.2012 HNT, s. r. o. Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 09.07.2012
Faktúra 2012051 nakup CD- R 33,00 s DPH 08.10.2012 HNT, s. r. o. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 08.10.2012
zobrazené záznamy: 241-260/1571